楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责组织实施全州卫生健康综合监督工作规划，负责对下级卫生健康综合监督机构监督执法人员业务指导督导和培训工作；负责医疗、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、计划生育等卫生监督执法工作；承担食品安全企业标准备案、消毒产品卫生安全评价报告备案；承担投诉举报查处；开展卫生健康法律法规的宣传咨询；承担卫生应急等工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年楚雄州卫生健康综合监督执法局充分发挥州级监督机构引领作用，督促指导全州卫生监督机构聚焦主责主业，强化医疗卫生、传染病防治、公共卫生及职业卫生重点领域监督执法。

（一）持续规范医疗秩序，净化医疗卫生环境。对全州医疗机构组织开展传染病防治、中医药监督执法、采供血、医疗废物集中处置、实验室生物安全、打击非法行医等专项检查、日常检查、随机抽查和依法执业自查工作，常态化开展医疗机构消毒灭菌效果监测，并结合以“小切口”整治民生领域突出问题持续整治医疗乱象问题。

（二）紧盯监管重点领域，强化公共卫生监督。持续做好新形势下艾滋病防治工作。推进公共场所量化分级管理工作，紧抓公共场所量化分级成效提升，扎实开展学校卫生、生活饮用水卫生监督工作，开展全州学校食品安全风险监测和饮用水卫生监督监测工作等。对23家餐饮具集中消毒服务单位进行抽检。

（三）维护职业健康安全，督促职业卫生工作落细落实。加大对职业健康检查机构、用人单位、放射诊疗机构开展监督检查力度，完成13家医疗机构的51个放射性职业病危害建设项目及许可现场审核、竣工验收工作；如期完成职业病危害专项治理工作。承办省级放射卫生实践培训班1期。

（四）高效组织督导实施，完成“双随机”抽查任务。严格维护“两库”数据，制定全州卫生健康领域双随机及部门联合双随机计划。完成国家、省级“双随机”监督抽检任务148户，监督完成率100%，任务完成率98.65%，持续巩固双随机监管提质增效，推动卫生监督精准化、规范化。

（五）依法查处卫生违法行为，提升行政执法能力。聚焦“执法办案”的主责主业，聚焦群众关注的就医安全、饮用水安全、职业病防治、学校卫生等事关民生健康安全领域，依法查处卫生违法行为。共监督检查被监管单位234户次，下达卫生监督意见132份，立案查办违法案件14件，罚款金额15.60万元。

（六）推动营商环境优化升级，持续提高服务效能。帮助3家被处罚单位修复信用记录，完成42件受委托卫生许可现场审核，推动19家食品生产企业规范开展企业标准自我声明与公开，服务效能持续增强。按时限办结食品安全标准备案25个。

（七）普法宣传强基固本，不断增强守法意识。下沉专业骨干开展“以案释法”“送法入企、入校、入医院”行动，对内举办执法人员能力提升培训6期，对外举办公共场所艾滋病防治、学校卫生、食品标准跟踪评价宣贯等培训班3期；业务骨干受邀解读新修订《卫生行政处罚程序规定》3场次；通过楚雄日报、“云南卫监视角”推送普法信息及短视频10余条，推动法律法规入脑入心。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度收入合计5,602,093.86元。其中：财政拨款收入5,602,093.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计减少781,764.13元，下降12.25%。其中：财政拨款收入减少781,764.13元，下降12.25%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。主要原因是：一是在职人员变动减少3人（退休2人、调出1人）以及职工基本工资按政策调标增加使人员类经费增减变动减少14.87万元；二是较上年减少职业年金缴费支出21.08万元；三是上级部门下达的项目资金较上年增减变动减少42.23万元，其中主要是疾控机构医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设）项目资金减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度支出合计5,602,093.86元。其中：基本支出5,114,685.39元，占总支出的91.30％；项目支出487,408.47元，占总支出的8.70％；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少781,764.13元，下降12.25%。其中：基本支出减少359,498.60元，下降6.57%；项目支出减少422,265.53元，下降46.42%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。主要原因：一是在职人员变动减少3人（退休2人、调出1人）以及职工基本工资按政策调标增加使人员类经费增减变动减少14.87万元；二是较上年减少职业年金缴费支出21.08万元；三是上级部门下达的项目资金较上年增减变动减少42.23万元，其中主要是疾控机构医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设）项目资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出5,114,685.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,628,801.50元，占基本支出的90.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485,883.89元，占基本支出的9.50％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出487,408.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

卫生健康综合监督执法专项资金135,188.67元，主要用于对医疗卫生、妇幼健康、血液安全、传染病防治、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、公共场所卫生、消毒产品、餐饮具集中消毒服务单位等的监管，强化对全州医疗卫生、公共卫生和职业卫生监督的业务指导和培训。

2025年基本公共卫生服务项目（食品安全标准跟踪评价）中央补助资金99,996.80元，主要用于食品安全标准跟踪评价、宣贯培训以及组织开展现场宣教活动，印制宣传材料等。

2025年重大传染病防控项目（防艾）中央补助资金79,912.00元及州级补助资金-艾滋病防治资金20,787.00元，主要用于公共场所防艾监督检查以及加强医疗机构艾滋病、性病、丙肝防治卫生监督管理，督促州市履行艾滋病防控监督职责。开展艾滋病防治宣传教育、培训，提升全州卫生监督员业务素质和能力。

2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金9,304.00元，主要用于中医药监督执法人员专业培养，提高综合监管效能，提升中医药监督管理人员素养及监督执法水平。

2025年内部控制建设重点单位补助经费20,000.00元，主要用于完善单位内部控制体系，提升单位风险防控能力和内部管理水平，规范单位经济活动流程，提升内控执行效能，完成内控制度修订及风险评估等工作。开展内控培训与宣传，提高全员内控意识，提升单位内部管理水平和财政资金使用效益。

深化AK替代国产芯片“国货国用”项目资金115,920.00元，主要用于完成2025年深化AK替代国产芯片“国货国用”项目，推进计算机终端、数据库的替代工作，完成AK替代办公设备的购置，提升单位网络和信息化侵权防护能力

疾控机构医疗服务与保障能力提升（卫生监督机构能力建设）中央补助资金（结转资金）6,300.00元，主要用于改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力，配备卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备，满足现代科学执法工作需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年度一般公共预算财政拨款支出5,602,093.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少781,764.13元，下降12.25%，完成年初预算的108.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出637,039.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%,完成年初预算的100.83%，主要用于本单位未归口管理的行政事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等方面支出。造成预决算差异的主要原因是年度内在职转退休2人、调出1人，其保障经费在年初均已预算安排，相应的人员经费有所增加。

9. 卫生健康（类）支出4,493,145.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%,完成年初预算的108.01%，主要用于保障本单位正常运转和医疗卫生、公共卫生、职业卫生及其他医疗卫生健康等方面的项目支出。造成预决算差异的主要原因:一是在职人员变动减少3人（退休2人、调出1人）以及职工基本工资按政策调标增加使人员类经费增减变动减少；二是较上年减少职业年金缴费支出；三是上级部门下达的项目资金较上年增减变动减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出115,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出355,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的101.37%，主要用于本部门职工住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是：机构人员的增减变动以及职工基本工资按政策调整增加使测算基数增加使住房公积金增减变动增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为22,552.95元，完成年初预算的75.18%；支出决算较上年减少249,923.55元，下降91.72%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,214.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.50%，完成年初预算的88.86%公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为338.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.50%，完成年初预算的6.76%

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少242,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,87.55元，下降16.18%；公务接待费支出决算较上年减少2,736.00元，下降89.00%；具体是国内接待费支出决算338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,736.00元，下降89.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为22,552.95元，完成年初预算的75.18%，支出决算较上年减少249,923.55元，下降91.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为22,214.95元，完成年初预算的88.86%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为338.00元，完成年初预算的6.76%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2024年经批准同意我单位更新购置新能源公务用车1辆，所需燃油费及修理费等费用下降, 公务用车运行维护费较预算支出减少。二是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少242,900.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4,287.55元，下降16.18%；公务接待费支出决算减少2,736.00元，下降89.00%，具体是国内接待费支出决算338.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减2,736.00元，下降89.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是2024年经批准同意单位更新购置新能源公务用车1辆，所需燃油费及修理费等费用下降, 公务用车运行维护费较预算支出减少。二是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于开展医疗卫生、公共卫生、职业卫生监督检查和“双随机”抽检工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研督导工作及县级卫生监督系统的工作人员汇报交流工作发生的接待支出安排。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2025年无国（境）外发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费支出485,883.89元，比上年减少257,957.82元，下降34.68%,主要原因一是人员减少，人员经费及一般公用经费相应减少；二是2024年经批准同意单位更新购置新能源公务用车1辆，增加公务用车购置经费。单位机关运行经费主要用于为保障卫生监督机构正常运转所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车购置及运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局资产总额907,574.04元，其中，流动资产1,989.86元，固定资产887,181.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,402.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,338.97元，其中固定资产增加133,757.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额130,412.63元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出130,412.63元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因疾控机构体制改革，按主管部门要求，于2025年10月我单位搬迁到州疾控中心合署办公。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生等方面开支。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。