楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
楚雄彝族自治州疾病预防控制中心是公益性一类事业单位。承担全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置，辖区内疫情信息收集上报、流行病学调查日常工作；负责健康相关因素信息管理；负责实验室监测与评价；负责健康教育与健康促进，开展技术指导与应用研究；负责组织实施全州卫生健康综合监督工作规划；承担医疗卫生、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼卫生等监督执法工作；承担食品安全企业标准备案、消毒卫生安全报告备案；承担投诉举报的查处；开展卫生健康法律法规的宣传咨询；负责对下级疾病预防控制中心业务指导、督导和培训等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构和党委办公室（纪检监察室）、退休人员管理科，8个内设机构包括办公室、人事科、财务科、后勤保障科、稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员132人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人（离休0人，退休153人）。年末学生0人。年末遗属4人。
车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。
三、重点工作概述
1.党建引领强根基，凝聚改革发展合力。始终把党的政治建设摆在首位，以高质量党建引领机构整合与事业发展。强化政治忠诚。持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神、习近平总书记重要指示批示和考察云南重要讲话精神学习。严守政治纪律和政治规矩，确保党中央有部署、省州党委有安排，单位迅速见行动、抓落实。
2.恪守初心担使命，构筑健康防护屏障。遵循预防为主、平战结合、科技赋能原则，抓实疾病防控重点任务。传染病防治成效显著。率先完成重点乡镇结核病主动筛查，肺结核规范管理率、成功治疗率、治愈率处于全省前列。持续强化消除麻风病危害成效，患者联合化疗率、规则服药率、监测率、规范管理率均达100%。免疫规划基础更加坚实。高质量完成省政府惠民实事，为初一女生免费接种二价HPV疫苗。艾滋病防治稳步推进。发现率、治疗覆盖率、治疗有效率位居全省前两位。慢性病综合防治持续深化。高血压、糖尿病、慢阻肺和老年人规范化健康管理率较上年同期均有所提高；构建全域重大慢性病监测体系，地方病寄生虫病防治有序推进。持续巩固碘缺乏病、克山病、血吸虫病和疟疾等疾病消除成果。监测预警与应急处置能力显著增强。监测检测能力持续提升。实验室能力提升建设取得突破，实验室能力提升建设项目通过评审，纳入2026年中央预算内投资项目库。
3.依法履职显担当，提升卫生监督效能。坚持依法行政、规范执法、服务为民，将卫生监督融入公共卫生治理。执法效能持续增强，重点领域监管到位，营商环境持续优化。推行“企业安静期”与“双随机、一公开”等机制，抽取全国双随机任务，对轻微违法情形予以从轻或不予处罚，达成监管与服务并重。
4.强基固本促融合，释放协同发展效能。以机构整合为契机，推进“防”与“监”深度融合。机构整合平稳有序。强化人才队伍建设，2025年新招聘应届毕业生14名，招聘数量创历年新高，其中硕士13名，研究生总数增至20人。推荐先进个人15人次，推选1个医疗卫生专家工作室、1名兴楚医疗卫生人才。完成省州级及自管继续教育项目24项，发表学术论文24篇，选派38名骨干赴上海等发达地区培训，培养州级首席监督员26名，12人受聘省级专家，队伍专业素养显著提升。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2025年度收入合计41,731,835.45元。其中：财政拨款收入41,502,412.50元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入229,422.95元，占总收入的0.55%。
与上年相比，收入合计增加5,438,602.76元，增长14.99%。其中：财政拨款收入增加5,890,973.95元，增长16.54%，主要原因是2025年医疗卫生三年专项行动业务工作增加，与上年相比项目资金增加，财政拨款项目收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0%，无上级补助收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；事业收入减少681,794.14元，下降100.00%，主要原因是2024年5月起社区服务中心移交给楚雄市人民医院，2025年不再开展医疗服务项目，故事业收入减少；经营收入增加0.00元，增长0%，无经营收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%，无附属单位上交收入，也无需明确占比。上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入增加229,422.95元，增长100%，主要原因是2025年省疾控中心苗研项目拨款疫苗试验临床经费、麻风病报病奖经费。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2025年度支出合计42,043,169.39元。其中：基本支出28,670,611.11元，占总支出的68.19％；项目支出13,372,558.28元，占总支出的31.81％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加5,827,048.01元，增长16.09%。其中：基本支出增加1,256,339.58元，增长4.58%，主要原因是单位人员增加，财政拨款中人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等增加，所以支出比上年增加；项目支出增加4,570,708.43元，增长51.93%，主要原因是2025年医疗卫生三年专项行动业务工作增加，与上年相比项目资金增加，财政拨款项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%，无上缴上级支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；经营支出增加0.00元，增长0%，无经营支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%，无对附属单位补助支出，也无需明确占比。上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出28,670,611.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,045,411.67元，占基本支出的94.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,625,199.44元，占基本支出的5.67％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障楚雄彝族自治州疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，而用于专项业务工作的经费支出13,372,558.28元。其中：
基本公共卫生服务项目经费789,053.83元，主要用于地方病防治、鼠疫监测、职业病防治、健康素养、医疗卫生应急等项目工作支出。
重大公共卫生服务项目经费6,630,262.36元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫病防治、包虫病防治、与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作支出。
疾病预防控制机构经费7,499,427.16元，主要用于单位在职职工工资、失业保险、日常办公费、水电费、劳务费、邮电费、差旅费等一般公用经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出41,502,412.50元,占本年支出合计的98.71%。与上年相比增加5,890,973.95元，增长16.54%,完成年初预算的147.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出197,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是省级拨款专项资金，年初预算由上级单位编报。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出6,829,845.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%,完成年初预算的106.96%。主要用于离退休职工工资、养老保险缴费、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员情况变动，单位人员提前退休及死亡，追加退休人员工资、职业年金及一次性抚恤金等支出。
9.卫生健康（类）支出32,937,917.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%,完成年初预算的162.72%。主要用于在职人员工资支出，在职人员公用经费，疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是财政拨款中央补助资金项目年初无此项预算，年初预算由上级主管单位编报。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,537,649.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%,完成年初预算的101.42%。主要用于在职职工缴纳全年住房公积金支出、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是人员情况变动，单位人员提前退休，不需要缴存住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,820.00元，决算为158,413.23元，完成年初预算的65.24%；支出决算较上年减少78,627.25元，下降33.17%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为225,000.00元，决算为149,948.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.66%，完成年初预算的66.64%；公务接待费支出年初预算为17,820.00元，决算为8,464.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.34%，完成年初预算的47.50%。
因公出国（境）费用支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少78,617.23元，下降34.40%；公务接待费支出决算较上年减少10.02元，下降0.12%；具体是国内接待费支出决算8,464.98元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10.02元，下降0.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,820.00元，支出决算为158,413.23元，完成年初预算的65.24%，支出决算较上年减少78,627.25元，下降33.17%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为225,000.00元，决算为149,948.25元，完成年初预算的66.64%；公务接待费支出年初预算为17,820.00元，决算为8,464.98元，完成年初预算的47.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2025年我中心严格执行公务接待费规定，按照厉行节约原则控制接待人次、人员和规模。二是公务用车购置及运行维护费决算数小于预算数的原因是2025年无购置公务用车费，故公务用车购置费减少；公务用车外出次数比上年减少，故公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少78,617.23元，下降34.40%；公务接待费支出决算减少10.02元，下降0.12%，具体是国内接待费支出决算8,464.98元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10.02元，下降0.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年厉行节约原则，为基层减负，外出督导考核频次减少，公务接待频次也随之减少，公务用车的燃油费、过路费建设，故 “三公”经费支出比上年减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疾病预防控制所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病预防控制相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州疾病预防控制中心属于事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，楚雄彝族自治州疾病预防控制中心资产总额29,831,909.02元，其中，流动资产1,708,355.57元，固定资产27,876,583.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产104,999.95元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值267,025.00元；报废报损资产100项，账面原值1,091,034.40元，实现资产处置收入147,660.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额7,163,078.86元，其中：政府采购货物支出6,877,997.97元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出285,080.89元。授予中小企业合同金额4,430,146.87元，其中：授予小微企业合同金额4,430,146.87元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。
商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。
政府采购：是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。