楚雄州疾病预防控制中心2026年预算公开
目录
第一部分 楚雄州疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄州疾病预防控制中心2025年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2026年部门政府采购预算表
十三、2026年部门政府购买服务预算表
十四、2026年对下转移支付预算表
十五、2026年对下转移支付绩效目标表
十六、2026年新增资产配置表
十七、2026年上级补助项目支出预算表
十八、2026年部门项目中期规划预算表
楚雄州疾病预防控制中心2026年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。
（二）机构设置情况
楚雄州疾病预防控制中心设置办公室、人事科、财务科、科研教育管理科、后勤科5个内设机构和党委办公室（纪检监察室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建引领强根基，凝聚改革发展合力。始终将政治建设摆在首位，以高质量党建引领机构整合与事业发展，严守政治纪律和政治规矩，确保党中央有部署、省州党委有安排，单位迅速见行动、抓落实。建强组织堡垒，平稳完成州疾控中心与州卫监局整合，传承党建品牌优势，在融合中打造“党建+疾控攻坚”“党建+卫监护航”特色载体。深化党纪学习教育，扎实开展贯彻中央八项规定精神学习、整治形式主义为基层减负和违规吃喝问题专项治理等。
2.恪守初心担使命，构筑健康防护屏障。遵循预防为主、平战结合、科技赋能原则，抓实疾病防控重点任务。一是传染病防治成效显著。全州未报告甲类传染病，率先完成重点乡镇结核病主动筛查，肺结核规范管理率、成功治疗率、治愈率处于全州领先水平。二是突出抓牢其他疾病管理。地方病寄生虫病防治有序推进，持续巩固碘缺乏病、克山病、血吸虫病和疟疾等疾病消除成果。艾滋病全人群筛查发现率、治疗覆盖率、治疗有效率位居全省前列。实验室能力提升建设取得突破，实验室能力提升项目通过省级评审，纳入2026年第一批中央预算内投资项目库。
3.依法履职显担当，提升卫生监督效能。坚持依法行政、规范执法、服务为民，将卫生监督融入公共卫生治理。承办省级放射卫生监督实践基地培训班，中医药监督案件获评省级优秀案例。重点领域监管到位，对医疗卫生、公共场所等重点区域实施常态化监管，对四类公共场所卫生监督量化分级管理等级评定，量化率达到满分，A、B级场所数量大幅增加。营商环境持续优化，推行“企业安静期”与“双随机、一公开”等机制，对轻微违法情形予以从轻或不予处罚，指导受罚单位完成信用恢复，达成监管与服务并重。
4.强基固本促融合，释放协同发展效能。以机构整合为契机，推进“防”与“监”深度融合。机构整合平稳有序，州疾控中心与州卫监局整合实体运行，过渡期各项工作无缝对接，重点任务、安全生产等均按时优质完成未因整合出现工作中断、责任缺失等问题。队伍建设协同推进，强化人才队伍建设，招聘数量创历年新高，研究生总数大幅增加，队伍专业素养显著提升。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年9月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有140人，其中： 财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员153人，其中：离休0人，退休153人。
车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入36,235,942.89元，其中：一般公共预算35,575,942.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入660,000.00元。
与上年对比总收入增加8,604,077.98元，上升31.14%。主要原因分析一是年内新增15人、退休2人，在职人员比上年增加，故一般公共预算中人员经费工资、养老保险、职业年金增长；二是中大街社区服务中心移交给楚雄市人民医院承办，事业单位经营收入比上年减少；三是非财政拨款收入比上年减少，所以其他收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入35,575,942.89元，其中:本年收入35,575,942.89元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,575,942.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加8,679,077.98元，上升32.27%，主要原因分析是人员增加，年内新增15人、退休2人，人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费增加，所以财政拨款收入比上年增长。
四、预算单位支出情况
（一）预算单位支出基本情况
2026年部门预算总支出36,235,942.89元。财政拨款安排支出 35,575,942.89元，其中：基本支出35,125,942.89元，与上年对比增加8,459,777.98元，上升31.72%，主要原因分析在职人员比上年增加，所以人员经费支出增长；项目支出450,000.00元，与上年对比增加219,300元，增长95.06%，主要原因分析新增卫生监督执法专项资金项目，故州级补助经费比上年增长。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2026年预算单位运行经费安排2,953,457.48元，其中： 30201 办公费:519,130.00元，30202 印刷费:10,000.00元，30205 水费:43,000.00元，30206 电费:55,000.00元，30207 邮电费:37,200.00元，30209 物业管理费:218,100.00元，30211 差旅费:417,000.00元，30213 维修（护）费:254,999.00元，30216 培训费:77,001.00元，30217 公务接待费:16,000.00元，30226 劳务费:113,400.00元，30227 委托业务费:40,000.00元，30228 工会经费:331,077.48元，30231 公务用车运行维护费:250,000.00元，30239 其他交通费用:281,000.00元，30240 税金及附加费用:1,000.00元，30299 其他商品和服务支出:289,550.00元。2026年预算单位财政拨款运行经费安排2,772,657.48元，其中：30201 办公费:508,330.00元，30202 印刷费:10,000.00元，30205 水费:40,000.00元，30206 电费:50,000.00元，30207 邮电费:37,200.00元，30209 物业管理费:218,100.00元，30211 差旅费:345,000.00元，30213 维修（护）费:229,999.00元，30216 培训费:77,001.00元，30217 公务接待费:16,000.00元，30226 劳务费:48,400.00元，30227 委托业务费:40,000.00元，30228 工会经费:331,077.48元，30231 公务用车运行维护费:250,000.00元，30239 其他交通费用:281,000.00元，30240 税金及附加费用:1,000.00元，30299 其他商品和服务支出:289,550.00元
部门预算项目支出 1,110,000.00元。其中：本级项目支出1,110,000.00元，按支出功能分类为：2100401 疾病预防控制机构:1,110,000.00元。对下专项转移支付项目金额0.00元，按支出功能分类为：0.00元。
六、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额561,700.00元，其中：政府采购货物预算561,700.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州疾病预防控制中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计266,000.00元，较上年增加23,180.00元，上升9.55%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州疾病预防控制中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄州疾病预防控制中心2026年公务接待费预算为16,000.00元，较上年减少1,820.00元，下降11.38%。
公务接待费预算与上年相比减少的主要原因是2026年我中心严格执行接待费相关规定，按照厉行节约原则控制接待人次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州疾病预防控制中心2026年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长11.11%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长11.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
与上年相比增长。主要原因是2026年车辆编制数10辆，公务用车保有量为9辆，增加1辆车运行维护费，费用增长。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的各项资金。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州疾病预防控制中心2025年机关运行经费预算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，楚雄州疾病预防控制中心资产总额35222558.55元，其中，流动资产1351445.88 元，固定资产32,198,839.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,000,000.00元，无形资产672,273.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,390,649.53元，其中固定资产增加4,322,256.07元。处置房屋建筑物242.70平方米，账面原值133485.00元；处置车辆1辆，账面原值267025.00元；报废报损资产98 项，账面原值690524.40 元，实现资产处置收入2240.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。