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楚雄州疾病预防控制中心部门2021年预算公开目录

第一部分 部门2021年部门预算编制说明

第二部分 部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

楚雄州疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）机构设置情况

中心现有编制148名，在职职工实有143人，离休人员0人，退休人员142人。在职职工中，专业技术人员125人，占86%，其中：正高级职称7人，副高级职称24人，中级职称47人，初职47人。中心内设职能科室6个和业务科室13个。

（三）重点工作概述

1、重点抓好新冠常态化疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”总体防控策略，守住冬春防控的关键期，加强新冠肺炎疫情监测，坚决贯彻好“六个立即”和“一个及时”防控要求，加强对境外或国内高中风险地区入楚人员的排查管控措施，落实好公共场所规范佩戴口罩、健康码扫码查验、体温检测等防控措施，依托基层网格化全面做好防控工作。

2.突出抓好重大疾病防控工作。突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、埃博拉出血热、寨卡病毒病、狂犬病等重大疾病和地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死、疟疾、血吸虫病等地方病寄生虫病防控工作。

3.强化免疫规划规范管理，降低麻疹、风疹、流腮、流脑、乙脑、乙肝等疫苗针对疾病发病率。

4.全面提升基本公共卫生服务质量。全面掌握疾控包项目服务规范和要求，及时开展业务培训和技术指导，强化考核，全面提升疾控包服务质量，促进国家惠民政策的有效落实

5.转变工作观念，强化健康教育。今后的疾病预防控制工作，要实现“三个转变”。强化健康教育阵地建设，认真做好中心门户网站、微信公众号、彝州百姓健康、宣传栏（板）等对外宣传窗口，大力宣传卫生防病知识，积极参与爱国卫生“7个专项行动”，倡导健康文明生活八条新风尚，提高大众健康素养水平。

6.推进实施“双提升”工程，强化疾控能力建设。进一步提升检验检测能力，为及时有效控制传染病疫情和突发公共卫生事件提供科学依据。继续实施好食品安全风险监测和生活饮用水监测项目工作，及早进行风险预警，及时发现安全隐患，维护广大人民群众的身体健康和生命安全。

7.加强人才科研工作。采取人才招聘、选调相结合等方式，积极引进优秀专业人才。以“彝乡名医工作室”为引领，继续实施学科带头人和业务骨干的培养，积极开展学术科研工作，提高疾控队伍的整体素质。

8.全面做好社区卫生服务工作。不断提高基本医疗服务的能力和水平，有计划地开展特色服务，为社区居民提供安全、有效、便捷、经济的基本医疗服务。

9.深入开展爱国卫生运动。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，认真落实“清垃圾、扫厕所、勤洗手、常消毒、众参与”各项行动措施，大力倡导健康文明生活“八条新风尚”，积极开展健康楚雄行动。

10.巩固拓展健康扶贫成果。严格落实“四个不摘”要求，推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接，继续做好重点人群慢性病、高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划、地方病等工作，完成上级下达的目标任务，巩固拓展健康扶贫成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148名，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职职工实有143人，其中： 财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员142人，其中： 离休 0人，退休 142人。

车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3,117.22万元，其中：一般公共预算2,657.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入460万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入增加8.52万元，增加0.3%。主要原因事业收入比上年增加，总预算收入比上年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2,657.22万元，其中：本年收入2,634.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,634.46万元（本级财力2,634.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少1.55万元，减少0.06%。主要原因减少职工相关工资费用减少，财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,117.22万元。财政拨款安排支出2,657.22万元，其中：基本支出2,634.46万元，与上年对比减少24.31万元，主要原因分析职工因退休死亡相关工资费用减少；项目支出22.76万元，与上年对比增加22.76万元，主要原因分析上年预算没有项目支出，2021年非税收入按照要求编制项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休：321.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：207.58万元，2100401疾病预防控制机构：1,760.88万元，2101102事业单位医疗：126.45万元，2101103公务员医疗补助：85.04万元，2210201住房公积金:155.68万元。

五、省对下专项转移支付情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额71.55万元，其中：政府采购货物预算71.55万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州疾控中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.5万元，较上年减少2.5万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州疾控中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无。

（二）公务接待费

州疾控中心2021年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少2.5万元，下降50%，国内公务接待批次为65次，共计接待380人次。

增减变化原因我中心严格执行相关规定，按照厉行节约原则减少公务接待人次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

州疾控中心2021年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因2021年新增车辆2辆，公车办未增加编制数，故按照原编制数6辆核定预算，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州疾控中心2021年机关运行经费安排204.42万元，与上年对比减少3.33万元，主要原因分析年初预算编制实有人数比上年减少，核定公用经费也比上年减少。

2021年预算单位财政拨款运行经费安排204.42万元，其中：30201办公费：45.64万元，30205水费：8.00万元，30206电费：13.76万元，30207邮电费：14.00万元，30209物业管理费：20.00万元，30211差旅费：23.00万元，30213维修（护）费：18.00万元，30216培训费：1.00万元，30217公务接待费：2.50万元，30226劳务费：2.00万元，30228工会经费：22.00万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：5.00万元，30299其他商品和服务支出：14.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53230000376700111