楚雄州疾病预防控制中心2019年度部门决算公开

日期:2020-09-23来源:楚雄州疾控中心财务科作者:财务科点击:14862 字号: 手机:

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楚雄州疾病预防控制中心2019年度部门决算目录

第一部分 楚雄州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

 (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

 (二)部门整体支出绩效自评报告

 (三)部门整体支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 楚雄州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的,实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要职能,即:承担政府疾病预防控制职能、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,我中心业务工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,紧紧围绕州委、州人民政府,省、州卫健行政部门和上级业务指导单位的工作部署,认真贯彻新时期卫生工作方针,以“强疾控能力、树行业形象、创一流业绩、保人民健康”为目标,圆满完成了2019年度业务工作任务。

(一)加强疾病控制,确保了传染病疫情总体平稳

1.实施“干在实处,走在前列”大比拼,多项工作实现历史性突破。一是首次开展集中空调风管内表面积尘量检测,位居全省前列。二是首次开展食品安全风险监测阳性菌株的分子溯源工作,位居全省前3位。三是生活饮用水检测能力达102项,饮用水检测能力达全省中上水平。四是血吸虫病防治工作提前一年实现全州达到血吸虫病消除标准,2019年通过了省级验收。五是死因登记报告,以县为单位死因登记报告粗死亡率达6.8‰以上,漏报率控制在10%。六是参加实验室能力验证61项,反馈44项,全部合格,新增检验项目18个,检测能力进一步提高。

2. 突出抓好重大疾病防控工作。为保障艾滋病三个“90%”目标,进一步增设替代实验和增快速检测点,全州10县市抗病毒治疗机构均可以开展替代实验。至2019年10月全州新增快速检测点80个,其中新增村卫生室快速检测点70个,全州村级快速检测点,合计达到210个,基本达到每县20个的标准,村级检测点累计检测11200人次。强化免疫规划规范管理,降低免疫针对疾病发病率。

3.监测检测能力不断加强。加强鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡等烈性传染病的疫情和舆情监测,做好人员、预案、技术、实验室和物资储备,掌握防控主动权。

4.强化疫情监测和突发公共卫生事件处置

2019年无甲类传染病报告,共报告乙类传染病14种,发病4127例,死亡52例,发病率为150.40/10万(与2018年相比上升3.02%),死亡率为1.90/10万(与2018年相比下降18.45%),病死率为1.26%(与2018年同期相比下降21.25%)。全州通过网络共报告29起突发公共卫生事件,累计发病967例,死亡1例,均得到有效处置。

5.转变工作观念,强化健康教育。通过中心门户网站、微信公众号、彝州百姓健康、宣传栏(板)等做好对外宣传,提高大众防病意识。

(二)继续加强能力建设,提高服务质量

着力提高应急处置和科研能力。根据国家和省级标准,按照“缺什么、补什么”的原则,逐步补充和更新应急处置相关设备器材,完善各类应急预案和工作方案;联合姚安、永仁两县疾控中心开展了为期各2天贴近实战的应急演练,提高全州疾控机构卫生应急处置能力,按上级要求做好应急值守,确保在规定时间到达现场有效开展卫生应急处置工作。

(三)全力做好精准脱贫和健康扶贫工作

1.扎实做好精准脱贫攻坚工作。按照州委、州人民政府的决策部署和中心党委工作计划,根据《楚雄州疾控中心驻村工作队员选派及管理办法》,精心选派政治素质好、工作作风实、工作能力强的10名职工作为驻村队员,认真做好武定县猫街镇麦地冲等四个村委会挂包联系工作,完成各级党委政府扶贫工作任务,确保挂包联系户如期脱贫。

2.认真做好健康扶贫工作。认真实施六大攻坚行动,强力推进慢性病、高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划工作,加强日常督导和现场指导,业务工作建议书做到一县一册,累计派出727人次到基层指导并参与各项工作4553个工作日。完成上级下达的各项目标任务,助推健康扶贫与精准扶贫取得实效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:楚雄彝族州疾病预防控制中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2019年末实有人员编制148人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制148人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员148人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员145人。其中:离休1人,退休144人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2019年度收入合计3812.01万元。其中:财政拨款收入3070.3万元,占总收入的81%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入663.17万元,占总收入的17%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入78.54万元,占总收入的2%。与上年对比总收入减少846.37万元,减少18.17%,其中:财政拨款收入比上年减少603.38万元,减少16.42 %,主要原因是财政拨款收入中基本建设资金减少,2019年度基本建设项目已经完成,所以较上年专项资金减少。事业收入比上年减少225.63万元,减少25.4%,主要原因是二类疫苗属地管理,由各县(市)疾病预防控制中心进行采购,故我中心事业收入减少。其他收入比上年减少17.36万元,减少18.1%,主要原因是市卫健局拨给由我中心承办的中大街社区卫生服务中心的基本公共卫生服务补助经费减少所致。

二、支出决算情况说明

部门2019年度支出合计3648.06万元。其中:基本支出3107.26万元,占总支出的85%;项目支出540.8万元,占总支出的15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少1033.8万元万元,减少22.08%,主要原因一是财政拨款中基本建设资金支出减少,2019年度基本建设项目已经完成,所以较上年专项资金支出减少。二是今年中心事业支出比上年减少,所以总支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出3107.26万元,与上年对比增加19.16万元,主要原因是日常公用经费比上年增加,主要是年初新大楼搬迁造成劳务费等日常相关开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.2%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.8%。

(二)项目支出情况

2019年度为保障本单位完成疾病预防控制工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出540.80万元,与上年对比减少1052.96万元,主要原因与今年我中心基本建设项目已经竣工,基本建设专项支出减少,所以总支出减少。具体项目开支疾病预防控制机构支出204.33万元,基本公共卫生服务支出198.64万元,重大公共卫生专项112.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3070.30万元,占本年支出合计的84.2%,与上年对比减少603.38万元,减少16.42%,主要原因是基本建设项目2019年已经竣工,专项资金支出较上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出561.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.3%。主要用于离退休职工工资、养老保险缴费、职业年金缴费支出;

9.卫生健康(类)支出2331.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.9%。主要用于在职人员工资支出,在职人员公用经费、疾病预防控制、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项经费支出;

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出176.93万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于在职职工缴纳全年住房公积金支出、购房补贴支出;

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.70万元,支出决算为62.84万元,完成预算的235.35%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为59.79万元,完成预算的298.95%;公务接待费支出决算为3.05万元,完成预算的45.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是新购由中央补助专项资金统一招标采购专业技术用车(冷藏车)1辆,用于计划免疫运送一类疫苗。二是为新购冷藏车购买车辆保险费。三是2019年中心加大力度开展健康扶贫工作,使用车辆频次增加,造成车辆运行维护费增长。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加38.04万元,增长153.5%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加38.59万元,增长182.1%;公务接待费支出决算减少0.55万元,下降15.2%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是新购由中央补助专项资金统一招标采购专业技术用车(冷藏车)1辆,用于计划免疫运送一类疫苗。二是为新购冷藏车购买车辆保险费。三是2019年中心加大力度开展健康扶贫工作,使用车辆频次增加,造成车辆运行维护费增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出59.79万元,占95.1%;公务接待费支出3.05万元,占4.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59.79万元。其中:

公务用车购置支出35.49万元,购置车辆1辆。具体购置车辆原因:财政拨款中央补助资金(楚财社[2019]116号)中安排扩大国家免疫规划经费,统一招标采购专业技术用车(冷藏车) 1辆,用于计划免疫运送一类疫苗。

公务用车运行维护支出24.30万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于疾病预防控制(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.05万元。其中:

国内接待费支出3.05万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待99批次(其中:外事接待0批次),接待人次552人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省级县级业务往来(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的公务接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州疾控中心2019年机关运行经费支出230.08万元,与上年对比增加19.49万元,主要原因是年初新大楼搬迁造成劳务费等相关支出比上年增加,但总支出数未超过年初预算数。部门机关运行经费主要用于单位日常公用经费(办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费、公务接待费、车辆运行维护费、物业管理费、工会经费等日常运行开支)。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,部门资产总额3205.30万元,其中,流动资产594.67万元,固定资产802.13万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1804.74万元,无形资产3.76万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2431.59万元,其中;流动资产增加18.79万元,固定资产减少2462.61万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加16.17万元,无形资产减少3.94万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值54.11 万元;报废报损资产171项,账面原值181.81万元,实现资产处置收入2.09万元;出租房屋7813平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入62.24万元。

国有资产占有使用情况表

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

                    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额234.39万元,其中:政府采购货物支出221.84万元;政府采购工程支出8.35万元;政府采购服务支出4.2万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:政府用于对个人和家庭的补助支出,主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

 

监督索引号53230000376701111