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楚雄州疾病预防控制中心2025年预算公开目录
第一部分 楚雄州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄州疾病预防控制中心2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
楚雄州疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。
（二）机构设置情况
楚雄州疾病预防控制中心设置办公室、人事科、财务科、科研教育管理科、后勤科5个内设机构和党委办公室（纪检监察室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党建引领，筑牢发展根基。用新时代党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，进一步坚定理想信念、提升能力本领、强化担当作为、提高工作质效，为疾控事业高质量发展提供坚强的保障。贯彻落实州委“两个实施意见”，坚持党委领导下的行政负责制，切实发挥党建引领保障作用，统筹推进基层党建与业务工作深度融合。
2.强化“两条主线”，抓实主责主业。扎实推动楚雄州卫生健康事业高质量发展三年行动。一是突出抓好传染病防控。加强传染病监测预警，全州传染病发病率持续控制在全省平均水平以下；提升重点传染病防控能力，持续巩固碘缺乏病、克山病、血吸虫病和疟疾等疾病消除成果。二是突出抓好慢性非传染性疾病管理。深入实施“防、筛、治、管、康”综合防控策略，提升慢病管理质量，高血压、糖尿病规范管理率和老年人健康管理率逐步提高。实施“管慢病”“控疾病”“新爱卫”等工程。
3.强化“两项能力”，提升综合实力。一是持续提升实验室检测能力。实验室能力提升建设项目提速保质，持续提升检测能力，全面开展各项监测检测工作；取得职业卫生、放射卫生检测与评价资质。二是继续提升卫生应急能力。强化预案方案、物资储备、培训演练、应急值守，高效处置突发公共卫生事件。
4.强化“一个中心”，服务“健康楚雄”。围绕职能定位，持续推进健康楚雄行动，居民健康素养水平、人均期望寿命等指标不断提高，为“健康楚雄”建设贡献疾控力量。不断加强重点公共卫生干预，加强外宣与健康促进，强化疾控文化建设；建立科普专家库、资源库，全方位、立体化开展健康宣传教育，让更多的健康知识“飞入寻常百姓家”；倡导践行健康文明生活方式，引导树立每个人是健康第一责任人的理念。
5.强化综合管理，提升工作质效。一要强化内控制度建设，确保质量管理体系持续有效运行。二要守牢安全底线，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，强化意识形态、安全生产、机要保密、综治维稳、扫黑除恶等工作，确保不发生安全责任事故。三要持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助推“三农”工作。四要做好社区服务中心职能职责移交后续工作。五要加强人才队伍建设和学术科研工作。抓好学科带头人和业务骨干培养，积极开展学术科研工作；做好继教项目申报实施，加强进修人员指导和实习生带教工作。
6.强化改革破题，注入发展动力。贯彻落实《云南省疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》等文件精神，一要做好“十四五”收官，完成主要发展指标，谋划好“十五五”规划；二要抓实公立医院改革与高质量发展全民健康管护体系示范项目；三要推进疾控机构标准化建设、等级评审；四要积极融入疾控体系改革，发挥1+1＞2效应，平稳有序向社会提供有偿服务，推动全州疾控事业高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年9月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有128人，其中： 财政全额保障128人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员152人，其中：离休0人，退休152人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入27,631,864.91元，其中：一般公共预算26,896,864.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入735,000.00元。
与上年对比总收入减少6,282,306.62元，下降18.52%。主要原因分析一是年内新增4人、退休8人，在职人员比上年减少，故一般公共预算中人员经费工资、养老保险、职业年金减少；二是中大街社区服务中心移交给楚雄市人民医院承办，事业单位经营收入比上年减少；三是非财政拨款收入比上年减少，所以其他收入比上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入26,896,864.91元，其中:本年收入26,896,864.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,896,864.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少917,306.62元，下降3.30%，主要原因分析是人员减少，年内新增4人、退休8人，人员工资、养老保险、职业年金、住房公积金等人员经费减少，所以财政拨款收入比上年减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出27,631,864.91元。财政拨款安排支出 26,896,864.91元，其中：基本支出26,666,164.91元，与上年对比减少1,042,006.62元，下降3.91%，主要原因分析在职人员比上年减少，所以人员经费支出减少；项目支出230,700.00元，与上年对比增加124,700.00元，增长54.05%，主要原因分析新增职业病鉴定补助项目，故州级补助经费比上年增长。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
2080502事业单位离退休3,389,588.40元，主要用于单位退休职工工资支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费2,586,794.40元，主要用于缴纳单位基本养老险费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费372,383.10元，主要用于缴纳单位退休职工职业年金支出；
2080801死亡抚恤36,951.12元，主要用于单位职工遗属困难补助支出；
2100401疾病预防控制机构17,130,983.89元，主要用单位在职职工工资、失业保险、日常办公费、水电费、劳务费、邮电费、差旅费等一般公用经费支出；
2101102事业单位医疗859,157.22元，主要用于单位缴纳职工医疗费支出；
2101103公务员医疗补助926,446.98元，主要用于单位缴纳职工医疗补助支出；
2101199其他行政事业单位医疗78,400.00元，主要用于单位缴纳事业单位医疗支出；
2210201住房公积金1,516,159.80元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位缴款支出。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额601,025.00元，其中：政府采购货物预算601,025.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计242,820.00元，较上年减少1,980.00元，下降0.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄州疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为17,820.00元，较上年减少1,980.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待180人次。
公务接待费预算与上年相比减少的主要原因是2025年我中心严格执行接待费相关规定，按照厉行节约原则控制接待人次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为225,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费225,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
与上年相比无变化。主要原因是2025年车辆编制数9辆，公务用车保有量为9辆，所以无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的各项资金。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州疾病预防控制中心2025年机关运行经费预算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，楚雄州疾病预防控制中心资产总额29,831,909.02元，其中，流动资产428,531.16元，固定资产27,876,583.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程141,970.40元，无形资产104,999.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加193,601.45元，其中固定资产增加33,975.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产108项，账面原值626,671.46元，实现资产处置收入2,470.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53230000376700111