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楚雄州疾病预防控制中心2022年预算公开目录
第一部分楚雄州疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄州疾病预防控制中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄州疾病预防控制中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要承担政府疾病预防控制、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务等职能。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。
（二）机构设置情况
楚雄州疾病预防控制中心设置办公室、人事科、财务科、科研教育管理科、后勤科5个内设机构和党委办公室（纪检监察室）。
（三）重点工作概述
1.突出抓好重大疾病防控工作。一是慎终如始抓好常态化疫情防控，坚持“外防输入、内防扩散”总策略，做好新冠肺炎疫情常态化防控工作，全面做好应急准备，安全规范有序开展新冠疫苗接种。二是抓好艾滋病、结核病、麻风病等重点传染病防制工作，确保全州传染病发病率继续控制在全省平均水平以下；三是做好克山病、云南不明原因猝死等地方病及寄生虫病防治工作，巩固消除成果。
2.强化免疫规划规范管理。指导各县市做好免疫规划工作，加强麻疹、AFP等主动监测，努力与全省同步实现消除麻疹目标，巩固维持全州无脊灰状态，提升工作质量。
3.继续提升疾控能力。一是主动融入疾病预防控制体系改革，坚持党管干部原则，加强人才队伍建设，提高疾控队伍的整体素质，积极开展学术科研；二是持续提升监测检测能力，认真做好霍乱、流感、手足口病等疾病监测，全面开展“五大卫生”监测工作，为疾病防控和卫生应急提供科学依据。三是提高卫生应急能力，提升保障水平，加强业务培训，开展应急演练，完善方案预案，强化应急值守，全面做好应急准备。
4.努力提升基本公共卫生服务质量。加强培训和技术指导，全面提升疾控包服务质量。提高人均期望寿命相关数据的报告质量，及时向政府提供可靠的科学数据。全面做好中大街社区卫生服务中心各项工作，提升服务质量。
5.深入实施健康楚雄行动。一是深入开展爱国卫生“7个专项行动”，大力倡导健康文明生活“八条新风尚”，加强对县市创卫工作指导。二是充分利用中心门户网站、微信公众号等加强健康教育和对外宣传；做好健康素养监测工作，提高健康素养水平，助力健康楚雄建设。
6.努力推动乡村振兴工作。积极推动健康扶贫与乡村振兴有效衔接；继续做好重点人群健康扶贫工作，助力乡村振兴工作有序推进。
7.强化党建引领，加强质量控制。旗帜鲜明讲政治，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，强化行业作风建设，加强质量控制，严肃财经纪律，强化安全生产、生物安全、综治维稳、扫黑除恶、意识形态等工作，确保全年疾控工作任务圆满完成。
二、预算单位基本情况
楚雄州疾病预防控制中心编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制148人，其中：行政编制 0人，事业编制148人。在职实有143人，其中：财政全额保障143人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员145人，其中： 离休0人，退休 145人。
车辆编制6辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 3248.61万元，其中：一般公共预算2798.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入450.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比总收入增加131.39万元，增长4.2%。主要原因分析一般公共预算中人员经费职业年金、退休费增加，所以总收入比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2798.61万元，其中:本年收入2798.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2798.61万元（本级财力2768.61万元，专项收入30.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加111.39万元，增长4.2%，主要原因分析财政拨款中人员经费职业年金、退休费、专项收入增加，所以财政拨款收入比上年增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3248.61万元。财政拨款安排支出2798.61万元，其中：基本支出2768.61万元，与上年对比增加134.15万元，主要原因分析职业年金缴费、退休费等人员经费支出增加，所以总支出比上年增加；项目支出30.00万元，与上年对比增加7.24万元，主要原因分析今年新增检验大楼电梯安装改造项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502事业单位离退休：330.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：215.11万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：52.27万元，2089999其他社会保障和就业支出：9.41万元，2100401疾病预防控制机构：1809.81万元，2101102事业单位医疗：130.83万元，2101103公务员医疗补助：89.23万元，2210201住房公积金: 161.33万元。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额23.20万元，其中：政府采购货物预算23.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄州疾病预防控制中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.25万元，较上年减少0.25万元，下降1.4%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄州疾病预防控制中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
增减变化原因无。
（二）公务接待费
楚雄州疾病预防控制中心2022年公务接待费预算为2.25万元，较上年减少0.25万元，下降10.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。
增减变化原因我中心严格执行相关规定，按照厉行节约原则减少公务接待人次数。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄州疾病预防控制中心2022年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
增减变化原因2021年新增车辆1辆，公车办未增加编制数，故按照原编制数6辆核定预算，与上年比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的各项资金。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄州疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。州疾控中心2022年公用经费安排176.70万元，与上年对比减少27.72万元，下降13.6%，主要原因分析年初财政预算人均核定标准比上年减少，所以公用经费比上年减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄州疾病预防控制中心资产总额3,503.82万元，其中，流动资产419.6万元，固定资产3058.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.69万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加 万元，其中固定资产增加625.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产44项，账面原值76.92万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需要完成2021年决算编制后才能汇总。此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄州疾病预防控制中心 2022年 3 月15 日
监督索引号53230000376700111