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楚雄州疾病预防控制中心部门2020年预算公开目录

第一部分 部门2020年部门预算编制说明

第二部分 部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、州对下转移支付绩效目标表

二十一、部门政府采购情况表

二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

楚雄州疾病预防控制中心2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的，实施疾病预防控制、提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位。主要职能，即：承担政府疾病预防控制职能、为卫生监督执法提供技术支撑、为满足社会需求提供公共卫生服务。具体履行疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七大职能职责。

（二）机构设置情况

中心现有编制148个，在职实有138人，离休人员1人，退休人员144人。在职职工中，专业技术人员119人，占86%，其中：正高级职称7人，副高级职称24人，中级职称46人，初职42人。中心内设职能科室6个、业务科室12个。

（三）重点工作概述

1、加强疾病控制，确保传染病疫情总体平稳

（1）突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡、狂犬病等重大疾病和疟疾、血吸虫、地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死等地方病寄生虫病防控工作。

（2）强化免疫规划工作，降低疫苗针对疾病发病率。

2、加强人才科研质量管理，促进疾控事业持续发展。

3、强化能力提升，提高服务水平

（1）继续加强突发公共卫生事件的应对能力建设。

（2）继续加强疾病监测、检测能力建设。

（3）继续加强基本公共卫生服务管理能力提升。

（4）继续加强中大街社区卫生服务中心的服务能力建设。

4、紧抓重点工作不放松，持续推进工作进度

（1）抓好脱贫攻坚和健康扶贫工作：一是认真做好武定县猫街镇麦地冲村委会挂包联系工作，完成各级党委政府扶贫工作任务，确保实现整州脱贫目标；二是以健康扶贫为契机，强力推进慢性病、高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划工作，落实目标责任。

（2）规范资金管理，加快资金使用进度。

5、强化保障，确保完成全年工作任务

（1）落实“一岗双责”，强化责任意识。一是认真落实党风廉政建设、行业作风“一岗双责”制。二是加强干部职工医德医风和行业作风建设。三是强化安全生产、意识形态、扫黑除恶等工作落实，巩固综治维稳成果。

（2）加强精神文明建设，巩固“文明单位”成果，积极参与楚雄市“八城同创”。

（3）加强纪律监督，强化纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，事业编制148人。在职实有138人，其中：财政全供养 138人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 145人，其中：离休 1人，退休144人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3108.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2658.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入450万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入增加161.04万元，增加5.5%。主要原因新增在职职工相关工资费用增加，总预算收入比上年度预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2658.77万元，其中:本年收入2658.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2658.77万元（本级财力2658.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加196.19万元，增加8%。主要原因新增在职职工相关工资费用增加，财政拨款收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3108.77万元。财政拨款安排支出 2658.77万元，其中：基本支出2658.77万元，与上年对比增加196.19万元，增加8%。主要原因分析新增在职职工相关工资费用增加，总预算支出比上年度预算增加。项目支出0万元，与上年对比减少0万元，主要原因分析无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于： 2080502 事业单位离退休:338.33万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:203.38万元;2100401 疾病预防控制机构:1743.81万元;2101102 事业单位医疗:220.72万元;2210201 住房公积金:152.53万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2658.77万元，项目支出0万元）。部门预算支出2,658.77万元。

基本支出2,658.77万元，其中： 30101 基本工资:595.91万元; 30102 津贴补贴:322.12万元; 30103 奖金:298.06万元; 30107 绩效工资:303.42万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:203.38万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:114.40万元; 30111 公务员医疗补助缴费:95.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:11.12万元; 30113 住房公积金:152.53万元; 30201 办公费:52.48万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:4.00万元; 30206 电费:8.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业管理费:54.00万元; 30211 差旅费:40.00万元; 30213 维修（护）费:38.00万元; 30216 培训费:22.00万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30218 专用材料费:301.50万元; 30226 劳务费:0.50万元; 30228 工会经费:25.00万元; 30231 公务用车运行维护费:15.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.00万元; 30299 其他商品和服务支出:13.92万元; 30301 离休费:13.15万元; 30302 退休费:312.86万元; 30305 生活补助:3.40万元; 31002 办公设备购置:7.47万元; 31003 专用设备购置:18.00万元。

项目支出0.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无 。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无 。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金38.72万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州疾控中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，比上年减少6.7万元，下降25.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州疾控中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因 无。

（二）公务接待费

州疾控中心2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少1.7万元，下降25.37%，国内公务接待批次为150次，共计接待700人次。

增减变化原因我中心严格执行相关规定，按照厉行节约原则减少公务接待人次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

州疾控中心2020年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少5万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年减少5万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是公车改革，原有8辆车减少2辆，车辆维护费同时减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：政府用于对个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州疾控中心2020年机关运行经费安排207.75万元，与上年对比减少33.93万元，主要原因按照财政预算编制要求缩减公用经费，公用经费比上年减少。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排207.75万元，其中： 30201 办公费:30.23万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30204 手续费:0.10万元; 30205 水费:4.00万元; 30206 电费:8.00万元; 30207 邮电费:20.00万元; 30209 物业管理费:30.00万元; 30211 差旅费:35.00万元; 30213 维修（护）费:12.00万元; 30216 培训费:2.00万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30218 专用材料费:1.50万元; 30226 劳务费:0.50万元; 30228 工会经费:25.00万元; 30231 公务用车运行维护费:15.00万元; 3023901 公务交通补贴:5.00万元; 30299 其他商品和服务支出:13.92万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53230000376700111