楚雄州疾控中心2019年度部门预算及“三公经费”预算公开

日期:2019-03-13来源:本站原创作者:张琳点击:1938 字号: 手机:

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楚雄州疾病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

楚雄州疾病预防控制中心2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的,实施疾病预防控制,提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位,隶属于楚雄州卫生健康委员会。楚雄州疾病预防控制中心成立于2002年12月20日,其前身是楚雄州卫生防疫站(始建于1958年),2006年10月21日,楚雄州疾控中心和楚雄州克防所合并重组,成立新的州疾病预防控制中心,主要承担全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七项公共职能,已取得实验室计量认证、食品检测实验室资质认定、职业健康体检监护、职业病危害因素检测与评价、建设项目职业病危害因素评价、放射卫生防护检测与评价、建设项目职业病危害(放射防护)评价等多项省州级工作资质,是楚雄州疾病预防控制、公共卫生监测与检验、公共卫生信息、卫生宣教、科研培训的业务技术指导中心。

(二)机构设置情况

中心现有编制157个,在职实有139人,离休人员1人,退休人员140人。在职职工中,专业技术人员118人,占86.13%,其中:正高级职称7人,副高级职称25人,中级职称45人,初职41人。中心内设职能科室6个、业务科室13个。

(三)重点工作概述

1、加强疾病控制,确保传染病疫情总体平稳。

⑴突出抓好艾滋病、结核病、麻风病、鼠疫、霍乱、人感染高致病性禽流感、登革热、中东呼吸综合征、埃博拉出血热、寨卡、狂犬病等重大疾病和疟疾、血吸虫、地氟病、地甲病、克山病、云南不明原因猝死等地方病寄生虫病防控工作。

⑵强化免疫规划工作,降低疫苗针对疾病发病率。

2、加强人才科研质量管理,促进疾控事业持续发展。

3、强化能力提升,提高服务水平。

⑴继续加强突发公共卫生事件的应对能力。

⑵加强监测检测能力。

⑶继续加强基本公共卫生服务管理能力。

⑷继续提升中大街社区卫生服务中心的服务能力建设。

4、紧抓重点工作不放松,持续推进工作进度。

⑴抓好脱贫攻坚和健康扶贫工作:一是认真做好武定县猫街镇麦地冲村委会挂包联系工作,完成各级党委政府扶贫工作任务,二是以健康扶贫为锲机,强力推进高血压、糖尿病、艾滋病、结核病、麻风病、免疫规划工作,落实目标责任。

⑵规范资金管理,加快资金使用进度。

5、强化保障,确保完成全年工作任务。

⑴强化责任意识,落实“一岗双责”。一是认真落实党风廉政建设、行业作风建设“一岗双责”责任制。二是加强干部职工医德医风和行业作风建设。三是强化安全生产,巩固综治维稳成果。

⑵加强精神文明建设,巩固“文明单位”成果,积极参与楚雄市全国文明城市创建。

⑶加强纪律监督,强化纪律保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制157人,其中:行政编制0人,事业编制157人。在职实有139人,其中: 财政全供养 139人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 141人,其中: 离休 1人,退休 140人。

车辆编制8辆,实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

 2019年收入预算总额为2,947.73万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排2,462.58万元(其中:公共财政预算2,462.58万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金485.15万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入485.15万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)。

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入2,462.58万元,其中:公共财政预算2,462.58万元(其中:本级财力2,462.58万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入0.00万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,947.73万元。本级财力安排支出2,462.58万元,其中:基本支出2462.58万元,项目支出0.00万元。

   (一)本级财政支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:2080502 事业单位离退休:328.05万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:253.56万元;2100401 疾病预防控制机构:1511.28万元;2101102 事业单位医疗:217.56万元;2210201 住房公积金:152.13万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,462.58万元,其中: 30101 基本工资:548.70万元;30102 津贴补贴:322.62万元;30103 奖金:45.73万元;30107 绩效工资:350.73万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:253.56万元;30110 职工基本医疗保险缴费:114.10万元;30111 公务员医疗补助缴费:92.23万元;3011299 其他社会保障缴费:11.23万元;30113 住房公积金:152.13万元;30201 办公费:37.10万元;30202 印刷费:0.50万元;30204 手续费:0.20万元;30205 水费:7.00万元;30206 电费:14.00万元;30207 邮电费:22.00万元;30209 物业管理费:17.00万元;30211 差旅费:36.00万元;30213 维修(护)费:5.50万元;30216 培训费:4.00万元;30217 公务接待费:6.70万元;30218 专用材料费:25.00万元;30226 劳务费:5.00万元;30228 工会经费:25.00万元;30231 公务用车运行维护费:20.00万元;3023999 其他交通费用:1.00万元;30299 其他商品和服务支出:15.68万元;30301 离休费:12.62万元;30302 退休费:303.69万元;30305 生活补助:3.06万元;31002 办公设备购置:10.50万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

 2019年我中心无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目21个,采购预算资金49.50万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算26.70万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费6.70万元,公务用车购置及运行费20.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费20.00万元)。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算26.70万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费6.70万元,公务用车购置及运行费20.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费20.00万元)。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0万元(详见附表)。

九、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年财政拨款“三公”经费预算合计26.70万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20万元。公务接待费支出6.70万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.90万元,减少率3.26%。具体情况如下:

2019年度因公出国(境)费支出0万元,与2018年预算相比没有变化。主要原因是目前我单位尚不涉及因公出国(境)相关业务。

2019年度公务用车购置及运行费20.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费20.00万元),与2018年预算相比,无增减变化。主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出6.70万元。公务接待费比2018年减少0.90万元,减少率11.84%。减少的主要原因是我中心严格执行相关规定,厉行节约,减少公务接待。

(二)基本支出预算增减变动情况及原因说明

2019年部门预算基本支出2905.73万元,比上年基本支出2873.89万元增加31.84万元,增长1.11%,增加的原因:新增在职职工相关工资费用增加,总预算支出比上年度预算有所增加。

(三)项目支出预算增减变动情况及原因说明

2019年部门预算项目支出42.00万元。比上年项目支出90.78万元减少48.78万元,减少53.73%,减少的原因是:根据2019年财政预算编制要求,加大压缩专项业务支出预算编制,项目预算编制做到经济分类科目全口径。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出:指为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外专款安排的支出。

商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:政府用于对个人和家庭的补助支出,主要指离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金等支出。

(二)机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排241.68万元,其中: 30201 办公费:37.10万元; 30202 印刷费:0.50万元; 30204 手续费:0.20万元; 30205 水费:7.00万元; 30206 电费:14.00万元; 30207 邮电费:22.00万元; 30209 物业管理费:17.00万元; 30211 差旅费:36.00万元; 30213 维修(护)费:5.5万元; 30216 培训费:4.00万元; 30217 公务接待费:6.70万元; 30218 专用材料费:25.00万元; 30226 劳务费:5.00万元; 30228 工会经费:25.00万元; 30231 公务用车运行维护费:20.00万元; 3023999 其他交通费用:1.00万元; 30299 其他商品和服务支出:15.68万元。比上年减少13.32万元,减少原因是人员退休,公用经费也减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年度我单位整体绩效目标及项目预算绩效目标管理严格按照绩效目标管理办法严格设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各绩效目标指向明确,具体量化,合理可行,符合相关的格式要求,内容完整、全面。2019年预算执行过程中,按照拟定目标,加强疾病控制,确保传染病疫情总体平稳,强化能力提升,提高服务水平,强化保障,具体落实在各项工作上,完成全年工作任务,确保绩效目标如期实现。

 

              楚雄州疾病预防控制中心

                 2019年3月12日

监督索引号53230000376700111