楚雄州疾病预防控制中心2018年度部门决算说明

作者:财务科 日期:2019/9/24 来源:本站原创 点击:252 

监督索引号53230000376701000

附件4

楚雄州疾病预防控制中心2018年度部门决算说明

第一部分  楚雄州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018年部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 楚雄州疾病预防控制中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州疾病预防控制中心是楚雄州人民政府举办的,实施疾病预防控制,提供公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位,隶属于楚雄州卫生健康委员会。楚雄州疾病预防控制中心成立于2002年12月20日,同时加挂楚雄州卫生检验中心牌子,其前身是楚雄州卫生防疫站(始建于1962年)。中心总占地面积1.6万平方米,有业务科室12个、职能科室6个。主要承担全州疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、健康教育与健康促进、技术指导与应用研究等七项公共职能,是全州公共卫生与疾病预防控制业务技术指导中心。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我中心业务工作紧紧围绕州委、州人民政府、省州卫生健康委的工作部署,在省级业务部门的指导下,坚持“以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,将健康融入所有政策,人民共建共享”的卫生工作方针,以“强疾控能力、树行业形象、创一流业绩、保人民健康”为目标,圆满完成全年工作任务。

【疾病控制】  2018年全州无甲类传染病报告,共报告乙类传染病15种,发病率为139.58/10万,死亡率为2.33/10万,病死率为1.67%,乙类传染病漏报率为2.85%。报告29起突发公共卫生事件均得到及时有效处置。艾滋病性病防治:完成HIV检测100万人次, HIV检出率为0.032%,全面完成各项监测检测任务,艾滋病感染者/病人综合管理指标全部达标,完成暗娼、男男性行为人群、吸毒人群、性病就诊者和外来务工人员等高危人群行为干预任务,全州艾滋病疫情继续保持中度流行态势。结核病防治:10县(市)开展三位一体服务模式,接诊初诊患者任务完成率为165.6%,耐多药肺结核高危人群筛查率100%,病原学诊断率47.6%。麻风病防治:完成麻风病可疑者筛查、密切接触者检查等工作,对现症病人开展规范治疗,联合化疗率、规则服药率、不良反应处置率均达100%,禄丰县、武定县、永仁县通过州级及省级消除麻风病达标考核验收。狂犬病防治:全州无狂犬病病例报告。

【疾病监测】  全州开展多种疾病监测。未发生人感染禽流感疫情;对朝觐回国人员开展健康监测,未出现中东呼吸综合征疫情;开展霍乱监测1728例,均未检出霍乱弧菌及其他肠道致病菌;开展流感样病例监测964份,阳性率为15.25%;开展手足口病监测检测955份;鼠疫监测共布放鼠笼291446笼次,捕获家栖鼠2690只,平均鼠密度为0.92%,共完成细菌学动物培养2771份、细菌学昆虫培养1270组、血清学血凝实验1306份,任务完成率均达100%以上。

【地方病寄生虫病防治】 继续开展克山病监测和患者访视工作。加强疟疾监测管理,完成发热病人血检8270人次,辖区内无本地疟疾病例发生。对1674人进行血吸虫病血清学检查,未发现新感染病人,查出有螺面积54652㎡,反复灭螺面积88.3803万平方米,完成楚雄市血吸虫病风险评估工作,禄丰县血吸虫病消除达标通过州级和省级的复核验收。圆满完成地氟病、地甲病、包虫病、土源线虫病等项目检测各项任务。组织完成“十三五”地方病、重点寄生虫病和血吸虫病规划中期评估工作。

【慢性非传染性疾病防治】 全州高血压患者累计建档管理162426人、规范管理率为75.49%;糖尿病患者累计建档管理29939人、规范管理率为75%。完成65岁以上老年人累计建档管理231117人、健康管理率为69.96%。死因监测报告初死亡率为6.69‰,居前五位的死因依次为:循环系统疾病、呼吸系统疾病、肿瘤、损伤和中毒、消化系统疾病。报告肿瘤新发病率为152.49/10万,死亡率为66.05/10万。全州完成儿童口腔健康教育37356人,开展儿童口腔检查10402人,对8169名适龄儿童30125颗牙齿进行了窝沟封闭。

【免疫规划】  全州基础免疫报告接种率均达95%以上;检测疑似麻疹血清标本155例;报告AFP病例24例,报告发病率5.8/10万,继续保持无脊灰状态;共监测乙肝病例516例、甲肝37例,风疹166例、腮腺炎1180例、乙脑4例、流脑1例,无百日咳、白喉、破伤风报告。完成12次冷链运转,下发各类疫苗46.7万支,开展疫苗接种48.43万剂次,累计接种儿童16.59万人。

【卫生监测】 开展职业健康检查企业139家,实检29005人,疑似职业病和职业禁忌症检出率为1.11%;报告尘肺病新病例74例;录入重点职业病职业健康检查个案卡10034张;开展放射工作人员个人剂量监测工作690人;对124所中小学校29812人进行农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况监测;完成水样检测1110份,合格率为68.92%;报告食源性疾病暴发事件133起,共暴露6564人,发病754人,罹患率11.49%;报告食源性疾病病例1999例;开展检验检测新技术和新项目19项,参加国家、省级能力验证47项次;完成了国家级、省级食品安全风险监测29大类371件,任务完成率102.2%。

【卫生宣传】  利用各种卫生宣传日,开展健康知识宣传活动17次,参与咨询宣传的卫生专业技术人员78人次,发放宣传材料17000余份,展出宣传展板48块,宣教对象9220余人次;编辑印发《楚雄州疾病预防控制信息》12期,积极向上级部门投稿125篇、采用23篇;利用好各类网站发布中心动态72条,通过“楚雄州疾控中心微信公众平台”发布中心动态48条,健康防病资讯226条。

【社区卫生工作】 中大街社区卫生服务中心开展基本医疗接诊患者41826人次、各种化验检查16935人次,B超等辅助检查8498人次,完成从业人员健康体检及发放健康证5712人、单位及个人一般体检1254人。同时,做好辖区居民的基本公共卫生服务和健康教育工作。

【卫生科研】 2018年,科研项目《楚雄州食品中污染物和有害因素监测研究》,获云南省卫生科技成果三等奖。

【队伍建设】  全年共外派上级学习120班、251人次;免费接收41名基层卫生专业技术人员进修学习,接收大理学院、楚雄医高专实习生共25人。培养了2名州级学科带头人、5名州卫健系统学科带头人、3 名中心学科带头人和7名业务技术骨干;董娟获云南省预防医学会“2017科普大赛三等奖”、周慧君被省总工会表彰为“好儿女”、邓丽被州委、州政府表彰为“残疾人自强模范”、张晓冰被州卫健委表彰为“感动楚雄好医生”、陈强国被州献血领导小组表彰为“无偿献血先进工作者”、胡秋凌被州人民政府表彰为“彝乡名医”。

【基本建设】 中心综合楼建设项目在各级各部门的关心支持下,主体工程及附属工程全面竣工并完成验收,正式投入使用。

【健康扶贫】 中心采取定期与不定期到挂点县检查的方式,适时督导、检查健康扶贫工作推进情况,建档立卡贫困患者规范管理率:肺结核100%、高血压81.13 %、糖尿病79.97%、麻风病100%,农村水合格率64.14%,2017年全州健康素养水平为15.3%,确保健康扶贫工作推进有力、落实见效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州疾控中心2018年末实有人员编制157人,其中:事业编制157人。在职在编实有事业人员137人。

离退休人员144人。其中:离休人员1人,退休人员143 人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州疾控中心2018年度收入合计4658.38万元。其中:财政拨款收入3673.68万元,占总收入的79% ;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入888.8万元,占总收入的19%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入95.9万元,占总收入的2%。与上年对比总收入减少171.11万元,减少3.54%,其中:财政拨款收入减少215.56万元,减少5.54 %,主要原因是本年我单位没有政府综合绩效奖,基本支出减少,财政拨款专项经费比上年减少。事业收入比上年增加55.29万元。增加6.63%,主要原因是事业收入完成超过预算,追加预算拨款。其他收入比上年减少10.84万元,减少10.16%,主要原因是市卫计局拨给由我中心承办的中大街社区卫生服务中心的基本公共卫生服务补助经费减少所致。

 

二、支出决算情况说明

州疾控中心2018年度支出合计4681.86万元。其中:基本支出3088.10万元,占总支出的66%;项目支出1593.76万元,占总支出的34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少100.96万元,减少2.11%主要原因分析本年我单位没有政府综合绩效奖,基本支出减少,财政拨款专项经费比上年减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障本单位正常运转的日常支出3088.10万元。与上年对比减少203.77万元,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.74%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障本单位完成疾病预防控制工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1593.76万元。与上年对比增加102.81万元,增加6.9%,主要原因分析事业收入项目收入增加,支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3673.68万元,占本年支出合计的78.47%。与上年对比减少215.56万元,主要原因分析本年度没有政府综合绩效奖,人员经费减少,支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1、社会保障和就业支出610.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.62%,主要用于离退休职工工资支出。

2、医疗卫生与生育计划支出2901.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%,主要用于在职人员工资支出,在职人员公用经费、重大公共卫生专项经费支出。

3、住房保障支出161.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%,主要用于在职职工缴纳全年住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.6万元,支出决算为24.79万元,完成预算的89.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.2万元,完成预算的106%;公务接待费支出决算为3.6万元,完成预算的47.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则控制公务接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.2万元,增长0.82%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加2.52万元,增长13.51%;公务接待费支出决算减少2.32万元,下降39.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是今年来汽油价格一直上涨,造成燃油费增加。二是今年以来由于中心加大力度开展扶贫工作,扶贫人员增加,车辆往返次数增加,从而车辆维修耗材,燃油费有所增加,所以造成车辆运行维护费有所增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.2万元,占85.5%;公务接待费支出3.6万元,占14.5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出21.2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于疾病预防控制(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.6万元。其中:

国内接待费支出3.6万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待135批次(其中:外事接待0批次),接待人次654人(其中:外事接待人次0人)。主要用于中心日常省级县级业务往来(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX(相关使用情况)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门资产总额5636.89万元,其中,流动资产575.88万元,固定资产3264.74万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1788.57万元,无形资产7.7万元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1262.51万元,其中固定资产增加298.76万元。报废报损资产41项,账面原值30.31万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额309.55万元,其中:政府采购货物支出309.55万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

(1)我中心承办的楚雄市中大街社区卫生服务中心属于单位管理的一个科室,其经费收支纳入我中心统一核算,故不单独填报有关社区经费表。

(2)楚财建【2016】243号中央基建投资州疾控中心业务用房建设项目,项目建设5500平方米,项目批复总投资1347万元。2016年项目经费支出49.59万元。2017年经费开支858.09万元, 2018年基本建设项目支出880.89万元会计核算在建工程科目中,2018年末在建工程1788.58万元。具体的项目收支核算单独建账,严格按照项目要求核算收入支出。目前新大楼已经验收竣工,搬迁入住,等待审计结算。

(3)2018年末非财政结余结转128.47万元。主要包括其他项目结余128.47万元,结余资金主要包括省疾控拨十三五重大专项、艾滋病等项目款,中国医学科学院生物研究所拨流感项目经费。市卫计局基本公共卫生服务经费。结余资金将在2018年项目考核后使用完毕。事业收入中安排支出新综合楼两个项目,结余结转2019年项目完成支付。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

监督索引号53230000376701111

 

 

 


  文章附件(点击下载):    2018年州疾控中心决算公开表20190924055027226.xls

今日文章0篇 | 累计文章1717篇 | 今日访问822次 | 本周访问10838次 | 本月访问46353次 | 累计访问2730581

CopyRight © 2016-2020 楚雄州疾病预防控制中心 All Right Reserved.

地址:云南省楚雄市开发区紫溪大道192号 电话:0878-3388315

云卫网审[2014]第026号 滇ICP备14003159号-1

滇公网安备 53230102000301号   【网站地图】

技术支持楚雄州点击网络技术服务有限公司 电话:0878-8980358 邮箱:cx_js@163.com